Leverantörsfakturor används för att registrera leverantörens fakturor i systemet. På så sätt kan olika användare med olika behörighet stegvis godkänna leverantörsfakturan.
Leverantörsfakturor kan också används för lagervärdesomräkning som är baserad på leverantörens faktura där man exempelvis har mycket fraktkostnader som man vill fördela på produkter.
Översikt Leverantörsfakturor
Skapa leverantörsfakturor
Man kan skapa leverantörsfakturor i systemet för att registrera en leverantörs faktura. Man kan skapa en faktura eller en delfaktura genom att att söka upp en inleverans eller en delleverans. Det går också att skapa en manuell faktura.
När man skapar en faktura är det viktigt att ange fakturadatum, förfallodatum, leverantörens fakturanummer samt leverantörens ordernummer.
Man kan stämpla fakturan med en avvikelse om ytterligare undersökning krävs gällande pris, antal eller annat.
När fakturan har skapats skickas den ner för granskning under 'Fakturagranskning' där den får ett eget verifikationsnummer. Man kan också spara fakturan som utkast. Då hamnar den under 'Fakturautkast'. Man kan därifrån redigera fakturan ytterligare innan man skickar ner den för granskning.
Granska leverantörsfakturor
Granskning av en leverantörsfaktura kan ske av en annan användare med annan behörighet än den som skapade fakturan i systemet.
Granskning fakturan görs genom att klicka på symbolen längst till höger på raden.
För att godkänna leverantörsfakturan behöver man se över fakturan och sedan klicka på 'Godkänn' längst ner åt höger.
| På denna sida: |
|---|
| Instruktioner & Handledning: |
|
| Relaterade uppslag: |