Produkt - Koppla Produkt till Leverantör
- Martin Fransson
- josefin.kvillert (Unlicensed)
- Elin Åkesson
Innan vi börjar
Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.
När man skapar en produkt behöver man koppla denna till ett lager och ett leverantörsavtal. Utan dessa kopplingar kommer produkten inte fungera korrekt i systemet och man kommer inte kunna lägga en order på produkten. Dessa kopplingar går också att ändra efter produkten blivit skapad.
Använder man sig bara av direktleverans behövs produkten enbart kopplas till ett leverantörsavtal.
För att koppla en produkt till ett leverantörsavtal behöver en leverantör och leverantörsavtalet skapats.
Instruktion:
1. Sök upp produkt
Gå till produktmenyn och använd sökfunktionen för att söka upp den produkt du vill koppla ett lager till.
Om man trycker enbart på sök kommer samtliga produkter upp. Hitta produkten i listan och klicka på produktens produktnummer.
2. Gå till Lager / Leverantör i produktens meny
När du kommit till produktens meny, klicka på 'Lager / Leverantör' i undermenyn.
3. Lägg till Leverantör
Klicka på 'Lägg till nytt leverantörsavtal' för att koppla ett nytt leverantörsavtal.
| Leverantörsavtal | Ange det leverantörsavtal som du vill koppla till produkten. En leverantör och ett leverantörsavtal för den leverantören måste ha skapats innan ett avtal är valbart. Instruktion: |
|---|---|
| Lev. produktnummer* | Ange det produktnummer som leverantören använder för produkten. Är det samma som ert egna produktnummer så ange detta här. |
| Lev. produktbenämning | Ange leverantörens produktbenämning för produkten. Är det samma som ert egna produktnamn så ange detta här. |
Land | Ange det land produkten köps in från leverantören. |
| Standard inköpsenhet | Visar standard inköpsenhet satt på produkten. |
| Använd annan inköpsenhet | Checkruta för att använda en inköpsenhet som avviker från standard inköpsenheten för just denna leverantör. För att använda annan enhet så måste denna ruta vara ikryssad. Bör enbart användas om inköpsenhet avviker från standard för denna leverantör. |
| Enhet | Fält som dyker upp om man ska använda en specifik inköpsenhet för just denna leverantör. Ange annan enhet som skall agera inköpsenhet för leverantören. Bör enbart användas om inköpsenhet avviker från standard för denna leverantör. |
| Q produkter | Ange antal av ny enhet som skall gälla för leverantören. Till exempel, är enheten FRP (Förpackning) så kanske det ligger 10 produkter i denna. Bör enbart användas om inköpsenhet avviker från standard för denna leverantör. |
| Inköpspris / Inköpsenhet* | Ange inköpspris per inköpsenhet från leverantör. |
| Inköpspris / Produktenhet | Räknas ut automatiskt baserat på inköpspriset per inköpsenhet |
| Moms i procent* | Ange moms i procent för produkten för denna leverantör. |
Om man vill inaktivera en produkt-leverantörsavtalskopping kan man kryssa i 'Inaktiv'.
När du är klar, trycka på 'Spara'.
När leverantörsavtalet är tillagt för produkten visas de upp i listan:
| På denna sida: |
|---|
| Uppslagsverk |
Filter by labelThere are no items with the selected labels at this time.
Filter by labelThere are no items with the selected labels at this time.
Filter by labelThere are no items with the selected labels at this time. |
| Relaterade instruktioner |
Filter by labelThere are no items with the selected labels at this time.
|