Innan vi börjar

Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.

Leverantörsavtal kopplar samman produkter och leverantörer. Kopplingen mellan leverantör och leverantörsavtal görs vid skapandet av ett leverantörsavtal. En leverantör måste vara skapad innan man skapar leverantörsavtal till leverantören. Ett leverantörsavtal utgör mer detaljerad information om leverantören och hur produkter levereras. Här anges exempelvis leveranstider, leveranssätt och villkor.

En leverantör måste ha minst ett leverantörsavtal för att fungera korrekt i systemet, då dessa tillsammans utgör den information som krävs för en leverantör. När man lägger in en produkt i systemet är det dessutom obligatoriskt att koppla denna till ett leverantörsavtal. Det är därför obligatoriskt att en leverantör har minst ett leverantörsavtal. För att skapa ett leverantörsavtal måste man först ha skapat leverantören i systemet. Instruktion: 'Skapa / Ändra Leverantör'

1. Gå till Leverantörsavtal i menyn

Klicka på Grunddata > Leverantör > Leverantörsavtal

2. Klicka på 'Skapa ny'

3. Fyll i information

Ett leverantörsavtal utgör mer detaljerad information om leverantören och hur produkter levereras. Här anges exempelvis leveranstider, leveranssätt och villkor. Vi har skapat ett underlag för leverantörsavtal som är funktionellt för alla våra kunder, alla rutor behöver dock inte fyllas i av alla kunder. Men uppgifter markerade med * är obligatoriska.

Namn*	Ange ett namn på leverantörsavtalet.
Avtalsnummer*	Ange valfritt nummer. Anges i nummer t.ex. 1234.
Vårt kundnummer hos leverantör	Ange ditt kundnummer hos leverantör.
Leverantör*	Välj den leverantör som skall kopplas till leverantörsavtalet.
Leveranssätt*	Välj leveranssätt i listan.
Aktiv*	Klicka i aktiv.
Ej Lagervärdesgrundande	Bocka i om ej lagervärdesgrundande.
VMI-plus	VMI-plus
Giltigt (datum)	Fyll i giltigt till datum och sätt gärna ett datum som sträcker sig långt fram t.ex. 2049-12-31.
Anteckningar	Eventuella anteckningar.
Procentpåslag flytande lagervärde	Vid eventuellt procentpåslag.

Banknamn

Namn på bank

Bank ID (Swift/bic)

Ange Bank ID

Kontonummer (IBAN)

Kontonummer

Ledtidsprovider

Ange ledtidsprovider.

Ledtid/rad

Klickas i om du vill sätta en produktionsledtid på specifika artiklar.

Tulletid*

Sätts i antal timmar, förslagsvis till 0.

Produktionsledtid*

Sätts i antal timmar, förslagsvis till 0.

Transportledtid*

Normal leveranstid av varor. Används för planering så man kan estimera inleveranstider till lager för planering och förslag på tider.

Tid uttrycks i antal timmar (h). 8h motsvarar 1 dag. Systemet tar hänsyn till helgdagar (Lör-Sön, Julafton etc.).

Exempel: 5 dagars leveranstid (1 vecka) = 5 x 8 = 40h.

Betalningsvillkor*

Sätts i antal dagar.

Sätt till 0 om inget annat anges.

Vite vid försening

Sätt till 0 om inget annat anges.

Transportvillkor / Incoterms

Ange eventuellt vilka transportvillkor / incoterms som gäller.

EXW	Ex Works
FCA	Free Carrier
DDU	Delivery Duty Unpaid
DDP	Delivery Duty Paid
CYP	CYP
CIP	Carriage & Insurance Paid To
FAS	Free Along Ship
CFR	Cost and Freight
CIF	Cost, Insurance and Freight
CPT	Carriage Paid To
DAF	Delivered at Frontier
DEQ	Delivered Ex Quay
AVT	According To Agreement
FOB	Free On Board
DAP	Delivery At Place
DPU	Delivered at Place Unloaded

Leveransvillkor beskrivning

Här kan man ange eventuell beskrivning.

Transportörs kundnummer

Detta fält används om man på förhand vet det kundnummer som används hos transportören för transportbokning av hämtningen.

Vissa ihopkopplade system förväntar sig ett värde här. Ange 0 om inget annat anges.

Kontakt (internt)*

Intern, administrativ kontakt. Välj i rullistan eller skapa en kontakt genom att klicka på ikonen med pennan till höger. Denna kontakt får då mejl vid eventuella förändringar som t.ex. leveransdatum.

Kontakt (extern)

Extern, administrativ kontakt. Välj i rullistan eller skapa en kontakt genom att klicka på ikonen med pennan till höger.

Fritext data inköp till lager

Fritextinformation till leverantör.

Adress* Postnummer* Region Land	Ange den adress där produkterna hämtas, dvs. adressen till leverantören, inklusive postadress och land Det finns kontroll för korrekt formulerat postnummer. Använd ej mellanslag i postnummerfältet.
Valuta	Ange valuta.
Latitud Longitud	Här finns möjlighet att ange kordinater.
Indikeringsindex	Värde
Nivå för leveransindikering	Nivå för leveransindikering och kapacitet
Automatiskt inköp	Bockas i om inköp ska ske automatiskt från denna leverantör.
Notifiering	Meddelandesätt
Automatiska larm och rapporter	E-postlarm vid saldobrist. Ett mejl skickas till angiven e-postadress vid saldobrist.
Tillståndsnummer	Ange tillståndsnummer, värde.
Flytt mellan lager	Bockas i om denna leverantör ska användas som lagerflytt och ange då även från vilket lager i rullisten.

4. Spara

När all information som behöver fyllas i finns nedskrivet så klickar man på spara uppe i höger hörn och leverantörsavtalet finns då att koppla.

På denna sida:

Instruktioner & Handledning:
Page: Grunddata Leverantör - Skapa / Ändra Leverantör Page: Produkt - Koppla Produkt till Leverantör Page: Grunddata Leverantör - Skapa Leverantörsavtal
Relaterade uppslag:
Page: Grunddata Leverantör - Förväntade värden Page: Grunddata Leverantör - Fraktavtal Page: Grunddata Leverantör - Fraktregioner Page: Grunddata Leverantör - Lagertäckning Page: Grunddata Leverantör - Leverantör Filter by label There are no items with the selected labels at this time.

Innan vi börjar

1. Gå till Leverantörsavtal i menyn

2. Klicka på 'Skapa ny'

3. Fyll i information

4. Spara

Filter by label

Browser not supported