Innan vi börjar
Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.
Leverantörsavtal kopplar samman produkter och leverantörer. Kopplingen mellan leverantör och leverantörsavtal görs vid skapandet av ett leverantörsavtal. En leverantör måste vara skapad innan man skapar leverantörsavtal till leverantören. Ett leverantörsavtal utgör mer detaljerad information om leverantören och hur produkter levereras. Här anges exempelvis leveranstider, leveranssätt och villkor.
En leverantör måste ha minst ett leverantörsavtal för att fungera korrekt i systemet, då dessa tillsammans utgör den information som krävs för en leverantör. När man lägger in en produkt i systemet är det dessutom obligatoriskt att koppla denna till ett leverantörsavtal. Det är därför obligatoriskt att en leverantör har minst ett leverantörsavtal. För att skapa ett leverantörsavtal måste man först ha skapat leverantören i systemet. Instruktion: 'Skapa / Ändra Leverantör'
1. Gå till Leverantörsavtal i menyn
Klicka på Grunddata > Leverantör > Leverantörsavtal
2. Klicka på 'Skapa ny'
3. Fyll i information
Ett leverantörsavtal utgör mer detaljerad information om leverantören och hur produkter levereras. Här anges exempelvis leveranstider, leveranssätt och villkor. Vi har skapat ett underlag för leverantörsavtal som är funktionellt för alla våra kunder, alla rutor behöver dock inte fyllas i av alla kunder. Men uppgifter markerade med * är obligatoriska.
| Namn* | Ange ett namn på leverantörsavtalet. |
|---|---|
| Avtalsnummer* | Ange valfritt nummer. |
| Vårt kundnummer hos leverantör | Ange ditt kundnummer hos leverantör. |
| Leverantör* | Välj den leverantör som skall kopplas till leverantörsavtalet. |
| Leveranssätt* | Välj leveranssätt i listan. |
| Aktiv* | Klicka i aktiv. |
| Ej Lagervärdesgrundande | Bocka i om ej lagervärdesgrundande. |
| VMI-plus | VMI-plus |
| Giltigt (datum) | Fyll i giltigt till datum och sätt gärna ett datum som sträcker sig långt fram t.ex. 2049-12-31. |
| Anteckningar | Eventuella anteckningar. |
| Procentpåslag flytande lagervärde | Vid eventuellt procentpåslag. |
| Banknamn | Namn på bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank ID (Swift/bic) | Ange Bank ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontonummer (IBAN) | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledtidsprovider | Ange ledtidsprovider. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledtid/rad | Klickas i om du vill sätta en produktionsledtid på specifika artiklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulletid* | Sätts i antal timmar, förslagsvis till 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionsledtid* | Sätts i antal timmar, förslagsvis till 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportledtid* | Normal leveranstid av varor. Används för planering så man kan estimera inleveranstider till lager för planering och förslag på tider. Tid uttrycks i antal timmar (h). 8h motsvarar 1 dag. Systemet tar hänsyn till helgdagar (Lör-Sön, Julafton etc.). Exempel: 5 dagars leveranstid (1 vecka) = 5 x 8 = 40h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalningsvillkor* | Sätts i antal dagar. Sätt till 0 om inget annat anges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vite vid försening | Sätt till 0 om inget annat anges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportvillkor / Incoterms | Ange eventuellt vilka transportvillkor / incoterms som gäller.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveransvillkor beskrivning | Här kan man ange eventuell beskrivning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportörs kundnummer | Detta fält används om man på förhand vet det kundnummer som används hos transportören för transportbokning av hämtningen. Vissa ihopkopplade system förväntar sig ett värde här. Ange 0 om inget annat anges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt (internt)* | Intern, administrativ kontakt. Välj i rullistan eller skapa en kontakt genom att klicka på ikonen med pennan till höger. Denna kontakt får då mejl vid eventuella förändringar som t.ex. leveransdatum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt (extern) | Extern, administrativ kontakt. Välj i rullistan eller skapa en kontakt genom att klicka på ikonen med pennan till höger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fritext data inköp till lager | Fritextinformation till leverantör. |
Adress* Postnummer* Region Land | Ange den adress där produkterna hämtas, dvs. adressen till leverantören, inklusive postadress och land Det finns kontroll för korrekt formulerat postnummer. Använd ej mellanslag i postnummerfältet. |
|---|---|
| Valuta | Ange valuta. |
Latitud Longitud | Här finns möjlighet att ange kordinater. |
| Indikeringsindex | Värde |
| Nivå för leveransindikering | Nivå för leveransindikering och kapacitet |
| Automatiskt inköp | Bockas i om inköp ska ske automatiskt från denna leverantör. |
| Notifiering | Meddelandesätt |
| Automatiska larm och rapporter | E-postlarm vid saldobrist. Ett mejl skickas till angiven e-postadress vid saldobrist. |
| Tillståndsnummer | Ange tillståndsnummer, värde. |
| Flytt mellan lager | Bockas i om denna leverantör ska användas som lagerflytt och ange då även från vilket lager i rullisten. |
4. Spara
När all information som behöver fyllas i finns nedskrivet så klickar man på spara uppe i höger hörn och leverantörsavtalet finns då att koppla.
| På denna sida: |
|---|
| Instruktioner & Handledning: |
| Relaterade uppslag: |
Filter by labelThere are no items with the selected labels at this time. Filter by labelThere are no items with the selected labels at this time. |